为规范物流程序，避免在合作过程中出现问题，现就订货、验货、发货、收货、调换货、退货的事宜达成如下约定；

一：客户订货流程制度：

1、客户订货时需做的准备工作；

（A）正确填写订货人资料：单位名称，电话，传真，联系人；

（B）正确填写订购货物名称、数量、品种，单价、货款数额；并签字确认

2、客户将正确填写好的订货单以书面形式传真至仁基宏业公司制单人员；传真电话：010—58894481转802；

------以下为制单人员工作范围：

3、客户应以订货单据总订货金额为准如实汇款；货款汇至公司指定帐户后，以电话的方式通知相关制单人员查收；同时将汇款单据传真至公司制单人员。

4、自货款到帐之日起，制单人员将以定货单据为依据，确认货源。核算金额后回传或回电给客户进行确认；公司制单人员在接到订货单据后必须在一个工作日内将定货单据数据与客户进行核实。并告知货物存储是否充足，如有产品库存为零，则与客户协商是等待货源还是取消缺货品种，还是更换品种；

5、经与客户确认如无上述情况，公司制单人员将按订货单据填写货品出库单据。并将出库单据附到工作单中，在工作单中标注清楚发货时限；在客户确认后一个工作日内将工作移交到仓储人员手中；

        备注：客户申请的宣传资料、辅助用品以及促销赠品在获得公司相关负责人签字确认后将随客户所订货物一同发给客户。特殊情况下由客户书面申请。经由相关领导批示后做出安排。连同货物一同发出。

6. 如因制单人员在制单过程中漏写产品、宣传资料、辅助用品以及促销赠品等，造成二次发货所产生的运费由制单人员承担。如因库房发货漏发造成二次费用，由库房人员承担。

物流部门经理：王经理  010—58895601、81680352

二：跟单及发货流程制度：

    ---------以下为仓储、物流人员工作范围

1、仓储人员接到制单人员传递的工作单和出库单据后按出库单据所列出的品种数量要求备货。清点货物并在出库单上标注备货完毕，签字确认后交由审核人员进行2次审核，2次审核无误，审核人员签字确认后装箱；

2、仓储人员将货物打包封口后填写客户收货详细通讯资料；交公司物流发货人员。公司物流人员检查包装、检查发货接收地址，姓名、电话等资料是否清晰；并在2个工作日内交由专业物流公司；

3、办妥物流手续后；物流人员应在两个工作日内电告相关客户货物已经发出，并传真发货单据。应及时将发货单据返还至制单员手中；制单人员将发货单据回传给客户；以备查询；

三：客户接货流程制度；

1、在货物运输过程中，顾客需要时，可通过公司制单人员回传的发货单据查询货物运输进程；

2、货物达到后，物流公司将会送货或者以电话的形式通知客户提货；

3、客户接到取货通知后，在保管期内尽快到货运中心提货，在提货和收货时，首先检查外包装是否完好；是否潮湿、变形、破损、封条是否脱落开封等；如外包装破损严重，则客户应拒绝签字并暂不收取货物，由相关人员协助客户与物流公司交涉。

4、如包装无破损，按发货清单检查货品是否残缺、是否出现错发、漏发情况。若有上述情况则亦应立即通知公司客服部制单人员。最迟反馈日期不得超过24小时，超过24小时公司视为货物完整无缺到达并客户无异议，不再接受异议；

接受异议部门负责人：王经理 

电话：010—58895601、81680352

四：客户换货流程制度；

1、申请：客户需要事先与公司沟通，由公司备案确认滞销产品满足以下换货条件者都可以提出申请；

（A）  外包装不脏、不残，不影响2次销售；

（B）   产品有质量问题（变质和变色），无日期、无防伪标签都属于可调换之列

（C）   一次性推出的优惠组合装和每月特价产品不与调换；

（D）  调换只可以调换同类产品；

（E）   换货申请日期在每月28---30日

 2、确认：公司确认可以调换并回传申请书以后方可进入调换货物程序，按照申请书回执内容进行调换。客户承担换货所发生的所有费用。

3、换货时箱内应附带换货清单；

4、返回地址：北京市丰台区张仪村丰仪北路38号院恒源兴仓储一号库

收货人：王经理 电话：010—58895601、81680352